2017年度中国民主建国会贵州省委员会部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

民建贵州省委系财政全额拨款行政单位，本委1个单位机构数，内设处（室）5个，即办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处。

机关行政编制为18名，单列行政编制3名；工勤编制3名，单列工勤编制2名。目前本委实有行政编制人员16人，工勤编制人员5人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

1、详见附表一：中国民主建国会贵州省委员会2017年部门收支预算总表

2、本年度部门原一般公共预算拨款收入535.39万元，其中：一般公共服务支出513.47万元，占总预算的95.91%；住房保障支出21.92万元，占总预算的4.10%。

（二）部门收入总体情况

1、详见附表二：中国民主建国会贵州省委员会2017年部门收入总表

2、2017年度本单位无非税收入及其他资金收入，全部收入系财政原一般公共预算拨款收入535.39万元，其中：行政运行313.47万元，占总预算的58.55%；民建一般行政管理事务经费120万元，占总预算的22.42%；民建参政议政事务经费80万元，占总预算的14.95%；住房公积金21.92万元，占总预算的4.10%

（三）部门支出总体情况

1、详见附表三：中国民主建国会贵州省委员会2017年部门支出总表

2、2017年度部门支出预算535.39万，其中：基本支出335.39万元，项目支出200.00万元；

    基本支出335.39万元，其中：人员经费215.10万元，公用经费46.86万元，公车改革补贴22.38万元，养老保险单位缴费29.13万元，单位承担住房公积金21.92万元；项目支出200万元，其中：参政议政事务经费60.00万元，一般行政管理事务95万元，2017年民建换届经费25万元，风险投资论坛专场费20万元。

（四）财政拨款支出总体情况

1、详见附表四：中国民主建国会贵州省委员会2017年财政拨款收支总表

2、本年度拨入经费全部系财政原一般公共预算拨款535.39万元，无上年结余结转及其他资金。

（五）一般公共预算支出情况

1、详见附表五：中国民主建国会贵州省委员会2017年一般公共预算支出表

2、2017年度本部门预算支出535.39万元，其中：行政运行基本支出313.47万元，民建一般行政管理事务经费项目支出120万元，民建参政议政事务经费项目支出80万，住房公积金基本支出21.92万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

1、详见附表六：中国民主建国会贵州省委员会2017年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

2、本年度基本支出预算合计335.39万元，其中：人员经费预算支出266.15万元，公用经费预算支出69.24万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1、详见附表七：中国民主建国会贵州省委员会2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

2、本年预“三公”经费情况：2017年预算数5.98万元。其中：公务接待费0.7万元，较2016年初预算数0.79万元，减少0.09万元，根据相关政策规定，下降11.40%，占2017年公共财政预算支出比重为0.14%；2017年公务车运行维护费5.28万元，同2016年初预算数一致，占2017年公共财政预算1.03%。2017年初暂无因公出国（境）费预算安排。

（八）政府性基金预算支出情况

1、详见附表八：中国民主建国会贵州省委员会2017年政府性基金预算支出表

2、本部门无政府情基金预算。

三、项目支出安排情况说明

1、参政议政事务经费60万元，主要用于参政议政工作、调研、课题研究、课题评审、调研成果运用等。

2、一般行政管理事务95万元，主要用于会议、培训、宣传、差旅等。

3、民建换届工作经费25万元，主要用于换届筹备工作及代表大会召开。

4、风险投资论坛专场费20万元，主要用于组织会员及会员企业参加中国风险投资论坛贵州专场路演筹备、策划及参会等。

                                         2017年2月7日